深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深圳職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術(shu)(shu)學(xue)院1993年創建，是國內最早獨立舉(ju)辦高等職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術(shu)(shu)教(jiao)育的(de)院校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現有深圳職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術(shu)(shu)學(xue)院共設18個(ge)(ge)(ge)教(jiao)學(xue)機構、3個(ge)(ge)(ge)教(jiao)輔機構、3個(ge)(ge)(ge)科研機構、14個(ge)(ge)(ge)黨(dang)政管理機構、1個(ge)(ge)(ge)黨(dang)群組織(zhi)及3家校(xiao)辦企業(ye)(ye)。

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)(xue)院秉承以社會需求為(wei)導(dao)向，確立(li)以“文化育人(ren)(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核心的育人(ren)(ren)(ren)理念，推行“政校行企(qi)四(si)方聯動、產學(xue)(xue)研用(yong)立(li)體推進”的辦學(xue)(xue)模式，圍(wei)繞深圳(zhen)社會經濟發(fa)(fa)展的需要，與各行業(ye)協會、國內(nei)外著名企(qi)業(ye)和高(gao)校合作開展人(ren)(ren)(ren)才(cai)培養、職業(ye)培訓和科技研發(fa)(fa)活動，培養“德(de)業(ye)并(bing)進、學(xue)(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)”的復合式創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技能人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的建設(she)發(fa)(fa)展提(ti)供(gong)人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技術和智(zhi)力(li)支撐。

　　（二）學校(xiao)人員構成

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)業技術學院總編(bian)制3041人(ren)，2014年實有人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)(zai)編(bian)在(zai)(zai)崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員(yuan)工1616人(ren)，兼(jian)職(zhi)(zhi)教(jiao)師及(ji)鵬城學者275人(ren)），退休人(ren)員(yuan)111人(ren)。在(zai)(zai)教(jiao)職(zhi)(zhi)工中(zhong)，有教(jiao)學科研(yan)人(ren)員(yuan)1154 人(ren)，具有正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)；博(bo)士270人(ren)。

　　（三）決算年度的主要(yao)工作任務

　　2014年的(de)主(zhu)要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)有：進(jin)一(yi)步鞏固(gu)擴(kuo)大(da)黨(dang)(dang)的(de)群眾(zhong)路線教(jiao)育實踐活動成(cheng)果,加(jia)(jia)強紀檢監察和(he)黨(dang)(dang)風(feng)廉政(zheng)建(jian)設(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)新(xin)(xin)時期(qi)黨(dang)(dang)建(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實國(guo)務(wu)院(yuan)《關(guan)于加(jia)(jia)快發展(zhan)現代職(zhi)業教(jiao)育的(de)決(jue)定》文件(jian)精神,力(li)(li)爭率先在構建(jian)現代職(zhi)業教(jiao)育體系上取得新(xin)(xin)突破;繼續(xu)做(zuo)好(hao)“三育人(ren)”各(ge)項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)人(ren)才培養(yang)體制(zhi)(zhi)改革;繼續(xu)打造(zao)“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方式;繼續(xu)大(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建(jian)設(she)(she)，重點做(zuo)好(hao)中(zhong)國(guo)職(zhi)業教(jiao)育運行機制(zhi)(zhi)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中(zhong)心及(ji)其6個分中(zhong)心建(jian)設(she)(she)，組織好(hao)第(di)十屆(jie)文博會(hui)參展(zhan)和(he)分會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)加(jia)(jia)大(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和(he)技術轉(zhuan)移的(de)支(zhi)持力(li)(li)度(du)(du)，大(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)技術轉(zhuan)移和(he)成(cheng)果轉(zhuan)化(hua)；推(tui)進(jin)人(ren)事制(zhi)(zhi)度(du)(du)綜合配套(tao)改革試點工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師(shi)考核(he)聘(pin)任機制(zhi)(zhi)，加(jia)(jia)強“復合式創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)師(shi)隊伍建(jian)設(she)(she)，大(da)力(li)(li)引進(jin)高層次領軍人(ren)才；提升社會(hui)服務(wu)層次和(he)水平，做(zuo)好(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)進(jin)國(guo)際合作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)領域(yu)，開好(hao)第(di)十六屆(jie)“海峽兩岸高職(zhi)論(lun)壇”；加(jia)(jia)快校(xiao)園基(ji)礎設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能(neng)力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算總收(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)(wan)元，包括上年(nian)結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬(wan)(wan)元，本年(nian)收(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)(wan)元，用事(shi)業(ye)基金彌補(bu)收(shou)支差額(e)1,352.38萬(wan)(wan)元。

　　財(cai)政撥(bo)款收(shou)入55,472.95萬(wan)元(yuan)(yuan)，為市財(cai)政當年撥(bo)付的資金，其中：公共預(yu)算(suan)財(cai)政撥(bo)款收(shou)入55,444.16萬(wan)元(yuan)(yuan)，政府性基金收(shou)入28.8萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　我(wo)校2014年(nian)(nian)財政撥款收入(ru)年(nian)(nian)初預算為51,639.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追(zhui)加預算6,138.12萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)預算總額為57,777.12萬元(yuan)(yuan)。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬元(yuan)，為(wei)(wei)學(xue)校開展教學(xue)等(deng)業務活動取得的收(shou)入(ru)，主要包括學(xue)校收(shou)取的學(xue)費、住(zhu)宿費等(deng)。此項收(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初(chu)預(yu)算為(wei)(wei)22,912.00萬元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預(yu)算8,859.11萬元(yuan)，當年(nian)預(yu)算總額為(wei)(wei)31,771.11萬元(yuan)，實際執(zhi)行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元，為(wei)“財(cai)政撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)入(ru)(ru)”之外取(qu)得(de)的(de)收(shou)入(ru)(ru)，包括科研經費(fei)撥(bo)款、利息收(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決(jue)算(suan) 91,582.46萬元(yuan)，其(qi)中：財(cai)政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出56,638.48萬元(yuan)，財(cai)政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出按用途分(fen)為：

　　（一）基本支(zhi)(zhi)出40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中(zhong)：工(gong)資福利支(zhi)(zhi)出32,052.19萬(wan)元，對個人和家庭的補助4,631.67萬(wan)元，商品和服(fu)務支(zhi)(zhi)出3,998.50萬(wan)元。

　　教育(yu)支(zhi)出中(zhong)高等職業教育(yu)年(nian)初預算數為34,302.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預算3,923.57萬(wan)(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)總預算38,225.57萬(wan)(wan)元(yuan)，決算數為35,944.69萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　社會(hui)保(bao)障和就業(ye)支(zhi)(zhi)出中事業(ye)單(dan)位離(li)退休支(zhi)(zhi)出年初(chu)預(yu)算(suan)數為280.00萬(wan)元，決(jue)算(suan)數190.40萬(wan)元，差異(yi)是因(yin)退休綜合補助由財政直接撥付社保(bao)局支(zhi)(zhi)出，而預(yu)算(suan)納入我校。

　　住(zhu)房(fang)保障支出中住(zhu)房(fang)公(gong)(gong)積金支出年初(chu)預算數為(wei)1,622.00萬(wan)元，年中追加2014年退休人員公(gong)(gong)積金預算22.19萬(wan)元，當年預算數為(wei)1,644.19萬(wan)元，決算數為(wei)1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬(wan)元，占(zhan)28.17%,主(zhu)要的(de)支(zhi)出類別有：

　　1. 教育(yu)類支(zhi)出14,696.57萬元(yuan)，主要用于與高(gao)(gao)等(deng)教育(yu)相關的機構運行保(bao)障(zhang)、學(xue)科建設、教學(xue)設施(shi)及(ji)網絡建設、教學(xue)設備及(ji)圖(tu)書(shu)文獻購置、學(xue)生(sheng)獎助學(xue)金等(deng)。其中：教育(yu)支(zhi)出中高(gao)(gao)等(deng)職業教育(yu)年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬元(yuan),決算(suan)數(shu)為3,667.21萬元(yuan)，差(cha)異的原因是部分政府(fu)采購項目(mu)驗(yan)收結算(suan)款在2015年(nian)(nian)(nian)第一季度支(zhi)付(fu)；其他教育(yu)費附加安排的支(zhi)出年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為5,100.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)(nian)中追加學(xue)生(sheng)實習補貼預(yu)算(suan)3,759.11萬元(yuan)，當年(nian)(nian)(nian)總預(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)，決算(suan)數(shu)為8,859.11萬元(yuan)。

　　2.科學技術(shu)類支出462萬(wan)元，主要用(yong)于科學研究、重點實驗(yan)室建(jian)設等。

　　3.文(wen)化(hua)體育與傳媒類支出291.82萬元，主要用(yong)于文(wen)化(hua)產業、人才(cai)培(pei)訓等。

　　其(qi)他(ta)經費(fei)用于醫療衛生、節能(neng)環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款(kuan)支出(chu)177.10萬(wan)元(yuan)，對比2013年減少73.96萬(wan)元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因(yin)公(gong)出國(guo)(guo)（境(jing)）費支出46.22萬元，全(quan)年(nian)使用財(cai)政(zheng)撥款安排(pai)出國(guo)(guo)團(tuan)組26個(ge)，參加其他單位組織的出國(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)組2個(ge)，全(quan)年(nian)因(yin)公(gong)出國(guo)(guo)（境(jing)）累計(ji)143人(ren)次(ci)。2014年(nian)支出對(dui)比(bi)2013年(nian)減少39.86萬元，主(zhu)要原因(yin)是出國(guo)(guo)人(ren)員出訪國(guo)(guo)家支出標準不同引起(qi)的。

　　2、公務用(yong)車運(yun)行維護費支(zhi)出(chu)94.40萬(wan)(wan)元(yuan)，公務車保有量(liang)34輛，平均每(mei)輛2.78萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)(nian)增加29.27萬(wan)(wan)元(yuan)，主要原因是我校2014年(nian)(nian)新增3臺大(da)巴和(he)1臺中巴，2013年(nian)(nian)發生的部(bu)分費用(yong)在2014年(nian)(nian)支(zhi)付。

　　3、公務接待費36.48萬(wan)(wan)元(yuan)，主要用于接待國(guo)外合作(zuo)院校及內地兄弟院校的交(jiao)流學習(xi)、專題研討等。全(quan)年(nian)國(guo)內公務接待286批次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)，外事接待102批次(ci)，988人次(ci)，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)減少(shao)63.37萬(wan)(wan)元(yuan)，主要原因(yin)是(shi)2014年(nian)接待人次(ci)減少(shao)，接待人員支(zhi)出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年度財政撥款(kuan)安排的項目(mu)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)中職業(ye)教(jiao)育預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬元，實際支(zhi)出(chu)3,667.21萬元，預(yu)決算(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)數(shu)比預(yu)算(suan)數(shu)小較多的原因是我校2014年改善實訓教(jiao)學條(tiao)件，采用政府采購(gou)方式(shi)，項目(mu)建設周期長，涉及(ji)招標、實施、驗收等多個環節；部分項目(mu)至(zhi)2014年底未達到付款(kuan)條(tiao)件，按規定結(jie)轉至(zhi)2015年支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf