深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職(zhi)能

　　深(shen)圳職業(ye)技(ji)(ji)術(shu)學院(yuan)1993年創(chuang)建，是國內最早(zao)獨立舉辦高等職業(ye)技(ji)(ji)術(shu)教(jiao)(jiao)育的(de)院(yuan)校之一。學校現有深(shen)圳職業(ye)技(ji)(ji)術(shu)學院(yuan)共設18個教(jiao)(jiao)學機構(gou)、3個教(jiao)(jiao)輔機構(gou)、3個科研機構(gou)、14個黨政管理(li)機構(gou)、1個黨群組織及3家校辦企業(ye)。

　　深圳(zhen)職業(ye)(ye)技(ji)術(shu)(shu)學院(yuan)秉承以社會(hui)需求為(wei)導向，確立以“文化育人(ren)、復合(he)育人(ren)、協同(tong)育人(ren)”為(wei)核心的(de)育人(ren)理念，推(tui)行“政校行企(qi)四方(fang)聯動、產學研用立體推(tui)進(jin)(jin)”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社會(hui)經濟發展(zhan)的(de)需要，與各行業(ye)(ye)協會(hui)、國內(nei)外著(zhu)名企(qi)業(ye)(ye)和(he)(he)高校合(he)作開展(zhan)人(ren)才(cai)培(pei)(pei)養、職業(ye)(ye)培(pei)(pei)訓和(he)(he)科技(ji)研發活動，培(pei)(pei)養“德(de)業(ye)(ye)并進(jin)(jin)、學思并舉、腦手并用”的(de)復合(he)式(shi)創新型(xing)高素質高技(ji)能人(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的(de)建設發展(zhan)提供人(ren)才(cai)、技(ji)術(shu)(shu)和(he)(he)智力支撐。

　　（二）學校(xiao)人員(yuan)構成

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學院總(zong)編(bian)制3041人(ren)，2014年實(shi)有人(ren)數(shu)1,891人(ren)（在編(bian)在崗教職(zhi)員工(gong)1616人(ren)，兼職(zhi)教師及鵬城學者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在教職(zhi)工(gong)中，有教學科研人(ren)員1154 人(ren)，具有正高職(zhi)稱202人(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2014年的(de)(de)主(zhu)要(yao)工作(zuo)任(ren)務有(you)：進(jin)(jin)一步鞏固擴大(da)(da)黨的(de)(de)群(qun)眾路線教(jiao)(jiao)育實踐(jian)活(huo)動成(cheng)果(guo),加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)強紀(ji)檢監(jian)察和(he)(he)(he)黨風(feng)廉政建(jian)(jian)設(she)工作(zuo),全面(mian)推(tui)進(jin)(jin)新(xin)(xin)(xin)(xin)時期(qi)黨建(jian)(jian)工作(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)；貫(guan)徹落實國務院《關于加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)快發展現代(dai)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育的(de)(de)決定》文(wen)件精神,力(li)(li)(li)爭(zheng)率先在構建(jian)(jian)現代(dai)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育體系上(shang)取得新(xin)(xin)(xin)(xin)突(tu)破;繼續(xu)做好(hao)(hao)“三育人(ren)”各項工作(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)人(ren)才(cai)培養體制(zhi)改革;繼續(xu)打(da)造“志愿者(zhe)之校”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)學生(sheng)工作(zuo)管(guan)理(li)方式;繼續(xu)大(da)(da)力(li)(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)協同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)體制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重點做好(hao)(hao)中國職(zhi)業教(jiao)(jiao)育運行機(ji)制(zhi)協同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)中心及其6個分中心建(jian)(jian)設(she)，組織好(hao)(hao)第十屆文(wen)博會參展和(he)(he)(he)分會場籌備(bei)工作(zuo)；繼續(xu)加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)大(da)(da)對科研(yan)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)和(he)(he)(he)技術(shu)轉(zhuan)移(yi)的(de)(de)支持力(li)(li)(li)度，大(da)(da)力(li)(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)技術(shu)轉(zhuan)移(yi)和(he)(he)(he)成(cheng)果(guo)轉(zhuan)化；推(tui)進(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)度綜合(he)(he)配(pei)套(tao)改革試(shi)點工作(zuo)，完(wan)善教(jiao)(jiao)師考核聘任(ren)機(ji)制(zhi)，加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)強“復合(he)(he)式創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊(dui)伍建(jian)(jian)設(she)，大(da)(da)力(li)(li)(li)引(yin)進(jin)(jin)高(gao)層次領(ling)軍(jun)人(ren)才(cai)；提升社(she)會服(fu)務層次和(he)(he)(he)水平(ping)，做好(hao)(hao)對口幫(bang)扶工作(zuo)；積極推(tui)進(jin)(jin)國際合(he)(he)作(zuo)交流，擴大(da)(da)合(he)(he)作(zuo)領(ling)域(yu)，開好(hao)(hao)第十六屆“海峽兩岸(an)高(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)快校園(yuan)基礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工作(zuo)和(he)(he)(he)保障能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決(jue)算總(zong)收(shou)入(ru)(ru)98,001.84萬元(yuan)，包括上年結轉(zhuan)和結余9,475.79萬元(yuan)，本(ben)年收(shou)入(ru)(ru)87,173.67萬元(yuan)，用事(shi)業基(ji)金彌(mi)補(bu)收(shou)支差額1,352.38萬元(yuan)。

　　財政(zheng)撥(bo)款收入55,472.95萬(wan)元，為市財政(zheng)當(dang)年撥(bo)付的資金，其中：公(gong)共(gong)預(yu)算財政(zheng)撥(bo)款收入55,444.16萬(wan)元，政(zheng)府性基(ji)金收入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財政撥款(kuan)收入年(nian)初預算(suan)(suan)為(wei)51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預算(suan)(suan)6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)預算(suan)(suan)總額為(wei)57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收入27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)學(xue)校(xiao)開展教學(xue)等(deng)業務(wu)活(huo)動取(qu)得(de)的收入，主要包括學(xue)校(xiao)收取(qu)的學(xue)費(fei)、住宿費(fei)等(deng)。此項收入2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)預(yu)算(suan)(suan)總額為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款(kuan)(kuan)收入(ru)(ru)”、“事業收入(ru)(ru)”之外(wai)取得的收入(ru)(ru)，包括科研(yan)經費撥款(kuan)(kuan)、利(li)息收入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)決算 91,582.46萬元(yuan)，其中(zhong)：財(cai)政撥款支出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財(cai)政撥款支出(chu)按用途分為：

　　（一）基(ji)本支出(chu)40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中：工資(zi)福利支出(chu)32,052.19萬(wan)元，對個人和家(jia)庭的補助4,631.67萬(wan)元，商(shang)品和服務支出(chu)3,998.50萬(wan)元。

　　教(jiao)育(yu)支出(chu)中(zhong)高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)年初(chu)預算數(shu)為(wei)34,302.00萬元，年中(zhong)追(zhui)加預算3,923.57萬元，當年總預算38,225.57萬元，決(jue)算數(shu)為(wei)35,944.69萬元。

　　社(she)會(hui)保(bao)障和就業(ye)支(zhi)出中事業(ye)單(dan)位離(li)退休(xiu)支(zhi)出年初預(yu)算數(shu)為280.00萬元(yuan)，決算數(shu)190.40萬元(yuan)，差(cha)異是因退休(xiu)綜(zong)合補助由財政直接撥付社(she)保(bao)局支(zhi)出，而預(yu)算納(na)入我校。

　　住(zhu)房保障支(zhi)(zhi)出中住(zhu)房公(gong)(gong)積金(jin)支(zhi)(zhi)出年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元，年(nian)(nian)(nian)中追(zhui)加(jia)2014年(nian)(nian)(nian)退休人(ren)員公(gong)(gong)積金(jin)預(yu)算22.19萬(wan)(wan)元，當年(nian)(nian)(nian)預(yu)算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元，決(jue)算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元。

　　（二(er)）項(xiang)目(mu)支出15,956.13萬元，占28.17%,主要(yao)的支出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要用于與高(gao)等(deng)教(jiao)(jiao)育(yu)相關的(de)(de)機構(gou)運(yun)行保障(zhang)、學科(ke)建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)(she)施及(ji)網絡建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)(she)備及(ji)圖書文獻購置(zhi)、學生獎助學金等(deng)。其中(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出中(zhong)高(gao)等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)年初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan),決(jue)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異的(de)(de)原因是(shi)部分政府采(cai)購項目驗收結算(suan)(suan)款在2015年第一(yi)季度支(zhi)(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費附加安排的(de)(de)支(zhi)(zhi)出年初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)，年中(zhong)追(zhui)加學生實習(xi)補(bu)貼預(yu)(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年總(zong)預(yu)(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科學技(ji)術類支出462萬元，主要(yao)用(yong)于科學研究、重點(dian)實(shi)驗室建設等。

　　3.文化(hua)體育與傳媒類支出(chu)291.82萬元，主要用于文化(hua)產(chan)業、人(ren)才培(pei)訓等。

　　其他經費用于醫(yi)療衛(wei)生(sheng)、節(jie)能環(huan)保等方(fang)面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支出177.10萬元，對比2013年減少(shao)73.96萬元，具體情況(kuang)如下：

　　1、因(yin)公出(chu)國(guo)（境）費支(zhi)出(chu)46.22萬元，全年(nian)(nian)使用財政撥款安排出(chu)國(guo)團組26個，參加其他單(dan)位組織的出(chu)國(guo)（境）團組2個，全年(nian)(nian)因(yin)公出(chu)國(guo)（境）累計143人次(ci)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)(nian)減(jian)少39.86萬元，主要原因(yin)是(shi)出(chu)國(guo)人員(yuan)出(chu)訪(fang)國(guo)家支(zhi)出(chu)標準不同引(yin)起的。

　　2、公務用車運行維護費(fei)支(zhi)出94.40萬元，公務車保有量34輛，平均(jun)每(mei)輛2.78萬元。2014年(nian)(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)(nian)增加29.27萬元，主要原因是我校(xiao)2014年(nian)(nian)新增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)(nian)發生的部分費(fei)用在2014年(nian)(nian)支(zhi)付。

　　3、公務(wu)接(jie)(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)，主要(yao)用于(yu)接(jie)(jie)待(dai)國外合作院校及(ji)內地兄弟(di)院校的交(jiao)流(liu)學習、專題研討等。全年(nian)國內公務(wu)接(jie)(jie)待(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外事接(jie)(jie)待(dai)102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出(chu)對(dui)比2013年(nian)減(jian)少(shao)63.37萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原因是2014年(nian)接(jie)(jie)待(dai)人(ren)次(ci)減(jian)少(shao)，接(jie)(jie)待(dai)人(ren)員支出(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年度財政撥款安排的項(xiang)目支(zhi)出預算(suan)(suan)中職業教育(yu)預算(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)元，實(shi)際(ji)支(zhi)出3,667.21萬(wan)元，預決算(suan)(suan)差異3,665.79萬(wan)元。決算(suan)(suan)數(shu)比預算(suan)(suan)數(shu)小較多的原因是(shi)我(wo)校2014年改善(shan)實(shi)訓教學條件(jian)(jian)，采(cai)用政府采(cai)購方式，項(xiang)目建(jian)設周期長，涉(she)及招標、實(shi)施、驗收(shou)等多個環節；部分項(xiang)目至2014年底(di)未達到付款條件(jian)(jian)，按規定(ding)結(jie)轉至2015年支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf