深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構(gou)設(she)置及職(zhi)能

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學院1993年創建，是國內最早獨立舉辦高(gao)等職(zhi)業技(ji)術教(jiao)育的院校之一。學校現有深圳職(zhi)業技(ji)術學院共設18個(ge)教(jiao)學機構、3個(ge)教(jiao)輔機構、3個(ge)科(ke)研機構、14個(ge)黨政管理(li)機構、1個(ge)黨群組織及3家(jia)校辦企業。

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院秉(bing)承以社(she)會需求為導(dao)向，確(que)立以“文(wen)化(hua)育人(ren)(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)(ren)、協(xie)同育人(ren)(ren)(ren)”為核心的育人(ren)(ren)(ren)理(li)念，推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四方聯動(dong)、產學(xue)研用立體推進”的辦(ban)學(xue)模式，圍繞深圳社(she)會經濟發展(zhan)的需要(yao)，與(yu)各行(xing)業(ye)(ye)協(xie)會、國內(nei)外(wai)著名企(qi)業(ye)(ye)和(he)高校合作開展(zhan)人(ren)(ren)(ren)才(cai)培(pei)養(yang)、職業(ye)(ye)培(pei)訓和(he)科技(ji)研發活動(dong)，培(pei)養(yang)“德業(ye)(ye)并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的復合式創(chuang)新(xin)型(xing)高素質高技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為深圳的建(jian)設(she)發展(zhan)提供人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術(shu)和(he)智力支撐。

　　（二）學校人員構(gou)成(cheng)

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業(ye)技術學院總編(bian)制3041人(ren)(ren)，2014年(nian)實有(you)人(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗教(jiao)(jiao)職(zhi)(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)，兼(jian)職(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)師及鵬(peng)城學者275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)(jiao)職(zhi)(zhi)工中，有(you)教(jiao)(jiao)學科研人(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)，具有(you)正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三(san)）決(jue)算年度的(de)主要(yao)工作(zuo)任務

　　2014年的(de)主要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進一步鞏固擴大(da)黨(dang)的(de)群眾路(lu)線(xian)教(jiao)育實踐活動成果,加(jia)(jia)強紀(ji)檢監(jian)察和(he)黨(dang)風(feng)廉政建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全(quan)面推進新(xin)時期(qi)黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)；貫徹落(luo)實國(guo)務院(yuan)《關于加(jia)(jia)快發展現(xian)代職(zhi)業(ye)教(jiao)育的(de)決定》文件精神,力(li)爭率先(xian)在構建(jian)現(xian)代職(zhi)業(ye)教(jiao)育體(ti)系上取(qu)得新(xin)突破;繼續(xu)(xu)做好(hao)(hao)“三育人(ren)”各項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推進人(ren)才培養體(ti)制改革;繼續(xu)(xu)打(da)造(zao)“志愿者之(zhi)校(xiao)”，創(chuang)新(xin)學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理方式;繼續(xu)(xu)大(da)力(li)推進協同(tong)創(chuang)新(xin)體(ti)制機制建(jian)設(she)，重點(dian)做好(hao)(hao)中(zhong)國(guo)職(zhi)業(ye)教(jiao)育運行(xing)機制協同(tong)創(chuang)新(xin)中(zhong)心及(ji)其6個分(fen)中(zhong)心建(jian)設(she)，組織好(hao)(hao)第十屆(jie)文博會(hui)參展和(he)分(fen)會(hui)場(chang)籌備工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)(xu)加(jia)(jia)大(da)對科研創(chuang)新(xin)和(he)技術轉(zhuan)(zhuan)移的(de)支持力(li)度(du)，大(da)力(li)推進技術轉(zhuan)(zhuan)移和(he)成果轉(zhuan)(zhuan)化；推進人(ren)事制度(du)綜合(he)配套改革試點(dian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考核聘任機制，加(jia)(jia)強“復合(he)式創(chuang)新(xin)型”教(jiao)師隊伍建(jian)設(she)，大(da)力(li)引進高(gao)層次(ci)領軍人(ren)才；提升(sheng)社(she)會(hui)服(fu)務層次(ci)和(he)水平，做好(hao)(hao)對口幫(bang)扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推進國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域(yu)，開好(hao)(hao)第十六屆(jie)“海峽兩岸(an)高(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快校(xiao)園(yuan)基礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬元，包(bao)括上年結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬元，本年收入87,173.67萬元，用事業基金彌(mi)補收支差額1,352.38萬元。

　　財(cai)政(zheng)撥款收(shou)入(ru)55,472.95萬元，為市財(cai)政(zheng)當年撥付的資金，其中：公(gong)共(gong)預算財(cai)政(zheng)撥款收(shou)入(ru)55,444.16萬元，政(zheng)府性基金收(shou)入(ru)28.8萬元。

　　我校2014年(nian)(nian)財政撥款收入年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)中追(zhui)加預(yu)算(suan)(suan)6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)(nian)預(yu)算(suan)(suan)總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收(shou)(shou)入27,180.06萬元(yuan)，為學(xue)校開展(zhan)教學(xue)等業務(wu)活動(dong)取得(de)的(de)(de)收(shou)(shou)入，主要包(bao)括學(xue)校收(shou)(shou)取的(de)(de)學(xue)費、住宿費等。此項收(shou)(shou)入2014年(nian)年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)為22,912.00萬元(yuan)，年(nian)中追加(jia)預(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)，當(dang)年(nian)預(yu)算(suan)總額為31,771.11萬元(yuan)，實際執行率為85.55%。

　　3.其他(ta)收入(ru)4,520.66萬元，為“財(cai)政撥(bo)款收入(ru)”、“事業收入(ru)”之外(wai)取得的收入(ru)，包括(kuo)科研經費(fei)撥(bo)款、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)決算(suan) 91,582.46萬元，其中：財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)56,638.48萬元，財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)按(an)用途(tu)分為：

　　（一(yi)）基本(ben)支(zhi)出40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占71.83%，其中：工資(zi)福(fu)利(li)支(zhi)出32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，對個人和(he)家庭的補(bu)助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，商(shang)品和(he)服(fu)務支(zhi)出3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　教(jiao)育支出中高等(deng)職業教(jiao)育年(nian)初預算(suan)數(shu)為(wei)34,302.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預算(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)總預算(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)為(wei)35,944.69萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　社(she)會保(bao)障和(he)就業支出中(zhong)事業單位離退休(xiu)支出年初預算(suan)數為280.00萬(wan)元，決算(suan)數190.40萬(wan)元，差異是(shi)因退休(xiu)綜合補(bu)助由財政直(zhi)接(jie)撥(bo)付社(she)保(bao)局(ju)支出，而預算(suan)納入我校。

　　住房(fang)保障(zhang)支(zhi)出中住房(fang)公積金支(zhi)出年(nian)初預(yu)算(suan)數為(wei)1,622.00萬元，年(nian)中追加(jia)2014年(nian)退休人員公積金預(yu)算(suan)22.19萬元，當年(nian)預(yu)算(suan)數為(wei)1,644.19萬元，決算(suan)數為(wei)1,644.19萬元。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬元(yuan)，占(zhan)28.17%,主要的支出(chu)類(lei)別有：

　　1. 教(jiao)育類支出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于(yu)與高等教(jiao)育相關的(de)(de)機構運行保障(zhang)、學科建設(she)(she)、教(jiao)學設(she)(she)施及(ji)網絡建設(she)(she)、教(jiao)學設(she)(she)備及(ji)圖書(shu)文獻購置、學生(sheng)獎助學金(jin)等。其(qi)中：教(jiao)育支出中高等職業教(jiao)育年(nian)初預算(suan)數為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)數為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，差異(yi)的(de)(de)原因是部分政府采購項目驗收(shou)結算(suan)款在2015年(nian)第一季(ji)度支付(fu)；其(qi)他教(jiao)育費附加安排(pai)的(de)(de)支出年(nian)初預算(suan)數為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中追加學生(sheng)實(shi)習補貼(tie)預算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)總預算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)數為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術(shu)類支出462萬元，主要用(yong)于科學研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化體(ti)育與傳媒類支出291.82萬元，主要(yao)用(yong)于文化產業、人才培訓等。

　　其(qi)他(ta)經費用于(yu)醫療(liao)衛生、節(jie)能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財政撥款支出177.10萬元(yuan)，對比2013年(nian)減少73.96萬元(yuan)，具體情(qing)況如(ru)下：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全(quan)年(nian)(nian)使用(yong)財政撥(bo)款安排出(chu)(chu)(chu)國團組(zu)26個，參加其他單位(wei)組(zu)織的出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）團組(zu)2個，全(quan)年(nian)(nian)因公(gong)出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）累(lei)計(ji)143人(ren)次(ci)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬元，主(zhu)要原因是出(chu)(chu)(chu)國人(ren)員出(chu)(chu)(chu)訪(fang)國家支(zhi)出(chu)(chu)(chu)標準(zhun)不同引起(qi)的。

　　2、公(gong)(gong)務用車運行維(wei)護費支出94.40萬元(yuan)，公(gong)(gong)務車保有(you)量34輛(liang)，平(ping)均每輛(liang)2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)增加29.27萬元(yuan)，主要(yao)原因是(shi)我校2014年(nian)新增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)發生的(de)部(bu)分費用在2014年(nian)支付(fu)。

　　3、公(gong)務接(jie)(jie)(jie)待費36.48萬(wan)元(yuan)，主要用于接(jie)(jie)(jie)待國(guo)外合作(zuo)院校及內地兄弟(di)院校的交流學習、專題(ti)研(yan)討等(deng)。全年(nian)國(guo)內公(gong)務接(jie)(jie)(jie)待286批(pi)次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外事接(jie)(jie)(jie)待102批(pi)次(ci)，988人次(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)減少63.37萬(wan)元(yuan)，主要原因(yin)是2014年(nian)接(jie)(jie)(jie)待人次(ci)減少，接(jie)(jie)(jie)待人員支(zhi)出標準降(jiang)低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年度財政(zheng)撥(bo)款(kuan)安排的項(xiang)目支出(chu)預算(suan)(suan)中職業教育預算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)元，實(shi)際(ji)支出(chu)3,667.21萬(wan)元，預決(jue)算(suan)(suan)差異3,665.79萬(wan)元。決(jue)算(suan)(suan)數比(bi)預算(suan)(suan)數小較(jiao)多的原(yuan)因(yin)是我校2014年改善實(shi)訓教學(xue)條件，采用政(zheng)府采購方式，項(xiang)目建設周(zhou)期長(chang)，涉及招(zhao)標、實(shi)施、驗收等多個環節；部分項(xiang)目至(zhi)2014年底未(wei)達(da)到(dao)付款(kuan)條件，按規定結轉至(zhi)2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf