深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設(she)置及職能

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學院(yuan)1993年創建(jian)，是國內(nei)最(zui)早獨(du)立舉(ju)辦(ban)高等職(zhi)業(ye)技術教育的院(yuan)校之一。學校現有深圳職(zhi)業(ye)技術學院(yuan)共設18個(ge)(ge)教學機(ji)(ji)構、3個(ge)(ge)教輔機(ji)(ji)構、3個(ge)(ge)科研機(ji)(ji)構、14個(ge)(ge)黨(dang)政管理機(ji)(ji)構、1個(ge)(ge)黨(dang)群(qun)組織及3家(jia)校辦(ban)企(qi)業(ye)。

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院秉承以社會需(xu)(xu)求(qiu)為(wei)導向，確立以“文化育人、復合育人、協同育人”為(wei)核(he)心的(de)(de)育人理念，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯(lian)動(dong)、產(chan)學(xue)研(yan)(yan)用立體推進”的(de)(de)辦學(xue)模式(shi)(shi)，圍(wei)繞深(shen)圳社會經濟發(fa)(fa)展的(de)(de)需(xu)(xu)要，與各行(xing)業協會、國(guo)內外著名(ming)企業和(he)高校合作開展人才(cai)培養(yang)、職業培訓和(he)科技研(yan)(yan)發(fa)(fa)活動(dong)，培養(yang)“德(de)業并進、學(xue)思并舉、腦手并用”的(de)(de)復合式(shi)(shi)創新型(xing)高素質(zhi)高技能人才(cai)，為(wei)深(shen)圳的(de)(de)建設發(fa)(fa)展提供(gong)人才(cai)、技術和(he)智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人員(yuan)構成(cheng)

　　深圳職業(ye)技術(shu)學院總編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教職員工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職教師及(ji)鵬城學者275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)。在(zai)教職工中，有教學科研人(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)，具有正高(gao)職稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)、副高(gao)職稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年(nian)度的(de)主要工(gong)作任務

　　2014年(nian)的(de)主要工(gong)作(zuo)(zuo)任務有(you)：進(jin)一步鞏(gong)固(gu)擴(kuo)大黨(dang)的(de)群眾路線教(jiao)(jiao)育實(shi)踐活動成(cheng)果,加(jia)強(qiang)紀檢監察和黨(dang)風廉(lian)政建設(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)新(xin)(xin)時期黨(dang)建工(gong)作(zuo)(zuo)創新(xin)(xin)；貫徹落實(shi)國(guo)務院《關于加(jia)快(kuai)發展現代職業教(jiao)(jiao)育的(de)決定》文件精神(shen),力(li)(li)爭率先在構建現代職業教(jiao)(jiao)育體系上取得(de)新(xin)(xin)突破;繼(ji)續(xu)做(zuo)(zuo)(zuo)好(hao)“三育人(ren)(ren)”各項(xiang)工(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)人(ren)(ren)才培(pei)養體制改革;繼(ji)續(xu)打造“志(zhi)愿者(zhe)之(zhi)校”，創新(xin)(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼(ji)續(xu)大力(li)(li)推(tui)進(jin)協同創新(xin)(xin)體制機制建設(she)(she)，重點做(zuo)(zuo)(zuo)好(hao)中國(guo)職業教(jiao)(jiao)育運行機制協同創新(xin)(xin)中心及其(qi)6個分中心建設(she)(she)，組織好(hao)第(di)十屆文博(bo)會(hui)(hui)參展和分會(hui)(hui)場籌備(bei)工(gong)作(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)大對(dui)科研創新(xin)(xin)和技術轉(zhuan)移的(de)支持力(li)(li)度，大力(li)(li)推(tui)進(jin)技術轉(zhuan)移和成(cheng)果轉(zhuan)化；推(tui)進(jin)人(ren)(ren)事(shi)制度綜合配套(tao)改革試點工(gong)作(zuo)(zuo)，完(wan)善教(jiao)(jiao)師考核聘任機制，加(jia)強(qiang)“復合式(shi)創新(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊(dui)伍建設(she)(she)，大力(li)(li)引進(jin)高(gao)層(ceng)次領軍(jun)人(ren)(ren)才；提升(sheng)社會(hui)(hui)服務層(ceng)次和水平，做(zuo)(zuo)(zuo)好(hao)對(dui)口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)進(jin)國(guo)際合作(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大合作(zuo)(zuo)領域，開好(hao)第(di)十六屆“海峽(xia)兩(liang)岸高(gao)職論壇”；加(jia)快(kuai)校園基礎設(she)(she)施建設(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)和保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，包括上年結轉和結余(yu)9,475.79萬(wan)元(yuan)(yuan)，本年收(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，用(yong)事(shi)業(ye)基金彌補收(shou)支(zhi)差額1,352.38萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財政撥款(kuan)收(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市財政當年撥付的資金，其中：公共預算財政撥款(kuan)收(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)元(yuan)，政府性基金收(shou)入(ru)28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我(wo)校2014年財政撥款(kuan)收入(ru)年初預(yu)算(suan)(suan)為(wei)51,639.00萬(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)(suan)6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年預(yu)算(suan)(suan)總額為(wei)57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業收入(ru)27,180.06萬元，為(wei)(wei)學校開展教學等(deng)業務(wu)活動取得的收入(ru)，主(zhu)要包括學校收取的學費、住宿費等(deng)。此(ci)項收入(ru)2014年年初預算(suan)為(wei)(wei)22,912.00萬元，年中追(zhui)加預算(suan)8,859.11萬元，當年預算(suan)總額為(wei)(wei)31,771.11萬元，實際執行(xing)率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其(qi)他收(shou)(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財(cai)政撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)”、“事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)”之外取(qu)得的收(shou)(shou)入(ru)(ru)，包括科(ke)研經費(fei)撥(bo)款(kuan)、利息(xi)收(shou)(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出(chu)決算 91,582.46萬元，其中：財政(zheng)撥款支出(chu)56,638.48萬元，財政(zheng)撥款支出(chu)按用途分為：

　　（一(yi)）基(ji)本支(zhi)出(chu)40,682.35萬(wan)元，占(zhan)71.83%，其中：工資福利支(zhi)出(chu)32,052.19萬(wan)元，對(dui)個人(ren)和(he)(he)家庭的(de)補(bu)助4,631.67萬(wan)元，商品和(he)(he)服務支(zhi)出(chu)3,998.50萬(wan)元。

　　教育支出中高(gao)等職業(ye)教育年初預算(suan)數為34,302.00萬(wan)元，年中追(zhui)加預算(suan)3,923.57萬(wan)元，當年總(zong)預算(suan)38,225.57萬(wan)元，決(jue)算(suan)數為35,944.69萬(wan)元。

　　社會保(bao)障和就業支(zhi)(zhi)出中事業單(dan)位離退(tui)休支(zhi)(zhi)出年初預(yu)算數(shu)為(wei)280.00萬(wan)元，決(jue)算數(shu)190.40萬(wan)元，差異(yi)是因(yin)退(tui)休綜合補(bu)助由(you)財(cai)政直接(jie)撥付社保(bao)局支(zhi)(zhi)出，而預(yu)算納入我校。

　　住(zhu)房保障支出中(zhong)住(zhu)房公積金支出年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)(shu)為1,622.00萬元，年(nian)中(zhong)追加2014年(nian)退(tui)休(xiu)人(ren)員(yuan)公積金預(yu)算(suan)22.19萬元，當年(nian)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)(shu)為1,644.19萬元，決算(suan)數(shu)(shu)(shu)為1,644.19萬元。

　　（二）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育類(lei)支(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元，主(zhu)要用于(yu)與高等教(jiao)(jiao)育相關的機構運(yun)行(xing)保(bao)障、學(xue)科建(jian)設、教(jiao)(jiao)學(xue)設施及網絡(luo)建(jian)設、教(jiao)(jiao)學(xue)設備及圖書文獻購置、學(xue)生獎助學(xue)金(jin)等。其(qi)中(zhong)(zhong)：教(jiao)(jiao)育支(zhi)出中(zhong)(zhong)高等職業教(jiao)(jiao)育年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元,決算(suan)數(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)元，差異的原因(yin)是(shi)部分政府(fu)采購項目驗收結算(suan)款在2015年(nian)第一季度(du)支(zhi)付(fu)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費(fei)附加安排(pai)的支(zhi)出年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中(zhong)(zhong)追加學(xue)生實習補(bu)貼預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元，當年(nian)總預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元，決算(suan)數(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)元。

　　2.科學(xue)(xue)技術類支出462萬元，主要用于科學(xue)(xue)研究(jiu)、重點實驗室建(jian)設等。

　　3.文化體育與傳媒(mei)類支出291.82萬元，主(zhu)要用于文化產業、人才培訓等。

　　其他經費用于醫(yi)療衛(wei)生、節能(neng)環保等(deng)方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三(san)公(gong)經費”財政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)177.10萬元(yuan)，對比2013年減少73.96萬元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬(wan)(wan)元(yuan)，全(quan)年使用財政撥款安排(pai)出(chu)(chu)國(guo)團組26個(ge)，參加其他(ta)單(dan)位組織的(de)(de)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）團組2個(ge)，全(quan)年因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年減少39.86萬(wan)(wan)元(yuan)，主要原因(yin)是出(chu)(chu)國(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)標準不同(tong)引起(qi)的(de)(de)。

　　2、公務(wu)用車(che)運行維護費支(zhi)出(chu)(chu)94.40萬元，公務(wu)車(che)保有量34輛，平均每輛2.78萬元。2014年支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年增加29.27萬元，主要原(yuan)因(yin)是我校2014年新增3臺大巴和(he)1臺中巴，2013年發生的部(bu)分費用在2014年支(zhi)付。

　　3、公務接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元，主要(yao)(yao)用于接(jie)待(dai)國(guo)外(wai)合作院(yuan)校及內地兄弟(di)院(yuan)校的交流學習、專題(ti)研討等。全年(nian)國(guo)內公務接(jie)待(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)(ren)(ren)次(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)元，外(wai)事接(jie)待(dai)102批次(ci)，988人(ren)(ren)(ren)次(ci)，13.91萬(wan)元。2014年(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)減(jian)少(shao)63.37萬(wan)元，主要(yao)(yao)原因(yin)是(shi)2014年(nian)接(jie)待(dai)人(ren)(ren)(ren)次(ci)減(jian)少(shao)，接(jie)待(dai)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)支(zhi)出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)(xiao)2014年度財政撥款(kuan)安(an)排的項目(mu)支(zhi)(zhi)出預算中職業教(jiao)育預算數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)，實(shi)際(ji)支(zhi)(zhi)出3,667.21萬(wan)元(yuan)，預決(jue)算差異3,665.79萬(wan)元(yuan)。決(jue)算數(shu)比預算數(shu)小較多的原因是我校(xiao)(xiao)2014年改(gai)善實(shi)訓教(jiao)學(xue)條件，采用政府采購方式(shi)，項目(mu)建設周期(qi)長，涉及招(zhao)標、實(shi)施、驗收(shou)等多個(ge)環(huan)節；部分項目(mu)至(zhi)2014年底未達到(dao)付款(kuan)條件，按規定(ding)結轉(zhuan)至(zhi)2015年支(zhi)(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf