第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)(ji)術學院秉(bing)承(cheng)以(yi)(yi)社會(hui)需(xu)求為(wei)(wei)導向，確立以(yi)(yi)“文化(hua)育(yu)人、復合育(yu)人、協同(tong)育(yu)人”為(wei)(wei)核心的(de)育(yu)人理念，推(tui)行(xing)(xing)“政校行(xing)(xing)企四方(fang)聯動(dong)、產學研(yan)用立體(ti)推(tui)進”的(de)辦學模式，圍(wei)繞(rao)深(shen)圳(zhen)社會(hui)經濟(ji)發展的(de)需(xu)要(yao)，與各行(xing)(xing)業(ye)(ye)協會(hui)、國內外著名(ming)企業(ye)(ye)和(he)(he)高校合作開展人才培養、職(zhi)業(ye)(ye)培訓(xun)和(he)(he)科(ke)技(ji)(ji)研(yan)發活動(dong)，培養“德業(ye)(ye)并進、學思并舉、腦手并用”的(de)復合式創新型高素質高技(ji)(ji)能人才，為(wei)(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)建設發展提(ti)供人才、技(ji)(ji)術和(he)(he)智力(li)支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學(xue)院共設19個教(jiao)學(xue)部門(men)、1個研(yan)究機(ji)構(gou)、21個行政(zheng)及教(jiao)輔部門(men)，事業編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業技術學(xue)院部門(men)預(yu)(yu)算(suan)為學(xue)院本級預(yu)(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)校實行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學(xue)(xue)費(fei)等事(shi)業收入(ru)按辦學(xue)(xue)規模測(ce)算。

　　⒉人(ren)(ren)(ren)(ren)員經費、對(dui)個人(ren)(ren)(ren)(ren)及家庭補助支出按(an)照實(shi)有在編(bian)在崗人(ren)(ren)(ren)(ren)員基礎信息和(he)離退人(ren)(ren)(ren)(ren)員信息據實(shi)計(ji)算，并結合學費收入情況(kuang)，按(an)照廣(guang)東省教育廳的有關要(yao)求(qiu)，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經(jing)費參照我市(shi)本級事業單位經(jing)費支出定額標(biao)準進(jin)行編(bian)報(bao)。

　　⒋項(xiang)目(mu)經費根據單位主要職能情況及(ji)事業發展目(mu)標(biao)測算編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收支總預算77,751萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)651萬元(yuan)(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)學院(yuan)2014年收(shou)入預(yu)算(suan)(suan)77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年收(shou)入預(yu)算(suan)(suan)增(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政預(yu)算(suan)(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業(ye)(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)(ye)基金彌補收(shou)支差(cha)額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減(jian)原(yuan)因(yin)說明：財政預(yu)(yu)算(suan)撥款減(jian)少的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)2014年(nian)政府(fu)采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作(zuo)為(wei)虛(xu)擬指標下達單位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編制及指標下達按當(dang)年(nian)實(shi)際(ji)可支付(fu)規模進行，學(xue)院(yuan)實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥款收(shou)(shou)入為(wei)增(zeng)(zeng)加；事業收(shou)(shou)入減(jian)少的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)學(xue)院(yuan)2014年(nian)成人教育等(deng)培訓收(shou)(shou)入有所減(jian)少；用事業基金擬補收(shou)(shou)支差額增(zeng)(zeng)加的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)學(xue)校2014年(nian)繼續加大對學(xue)院(yuan)教育、教學(xue)工(gong)作(zuo)的(de)支出，需相應(ying)增(zeng)(zeng)加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支(zhi)出(chu)預算77,751萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加651萬元(yuan)，增(zeng)長0.8％。主要支(zhi)出(chu)情況為：

　　1.教(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中：高(gao)等職業教(jiao)育（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減少(shao)1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少(shao)2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)(qi)他教(jiao)育費(fei)附(fu)(fu)加(jia)(jia)(jia)安排(pai)的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)45.7％。高(gao)等職業教(jiao)育減少(shao)的(de)原(yuan)因是2014年(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬(ni)指(zhi)標下達單(dan)位，實際預(yu)算(suan)編(bian)制及指(zhi)標下達按當年(nian)實際可支(zhi)(zhi)付規模安排(pai)，學(xue)院實際預(yu)算(suan)撥款收入(ru)為(wei)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是功能科目調(diao)整，以(yi)前年(nian)度均包含在(zai)高(gao)等職業教(jiao)育科目下；其(qi)(qi)他教(jiao)育費(fei)附(fu)(fu)加(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是2014年(nian)新(xin)增(zeng)部分項(xiang)目在(zai)教(jiao)育費(fei)附(fu)(fu)加(jia)(jia)(jia)中列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保(bao)障和就業(ye)（類(lei)）171萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：事業(ye)單位離(li)退休(xiu)（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數為 109萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年增加(jia)1萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長0.9％；財(cai)政對其(qi)他(ta)社會(hui)保(bao)險基(ji)金的補(bu)助（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數為 171萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年增加(jia)20萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長13.2 ％。主要原因是離(li)退休(xiu)人(ren)員(yuan)和在編(bian)人(ren)員(yuan)增加(jia)所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬元(yuan)，其中：事業單位醫療（項），2014年支出預算數(shu)為501萬元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)28萬元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要原(yuan)因是在編(bian)人員基(ji)數(shu)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住房保障(zhang)（類）4,024萬元(yuan)，其中：住房公積金（項(xiang)），2014年支出(chu)預算(suan)數為(wei)1,622萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)69萬元(yuan)，增(zeng)長4.4％；購房補(bu)貼（項(xiang)），2014年支出(chu)預算(suan)數為(wei)2,402萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)107萬元(yuan)，增(zeng)長4.7％。主(zhu)要原因是在編人員(yuan)基數增(zeng)加(jia)(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款預(yu)算(suan)(suan)規模變化情況。深(shen)圳職業技術(shu)學院2014年(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬元，占(zhan)2014年(nian)收入總計的(de)66.4％。2014年(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款預(yu)算(suan)(suan)數比2013年(nian)減少(shao)491萬元。主要(yao)原因是2014年(nian)政(zheng)(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標下達單位，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編制及指標下達按當年(nian)實(shi)際可支(zhi)付規模安排，學院實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)(bo)款收入為(wei)增加。

　　2.財政撥(bo)款預算結構情況(kuang)。2014年部門預算中，財政撥(bo)款用于以下方面(mian)：教育（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)90.7％；社會保(bao)障和(he)就業（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)1％；住(zhu)房保(bao)障（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政撥(bo)(bo)款預(yu)算(suan)具體(ti)使(shi)用情況。2014年財政撥(bo)(bo)款預(yu)算(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)，其中：基本支出(chu)39,107 萬(wan)元(yuan)，占(zhan)比75.7％；項目支出(chu)12,532萬(wan)元(yuan)，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)預(yu)(yu)算      2014年(nian)預(yu)(yu)算          比上年(nian)增減(jian)%

　　1.教學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后勤管理(li)經費減少的原(yuan)因(yin)：因(yin)2014年(nian)政(zheng)府采(cai)購采(cai)取虛擬指(zhi)標的下(xia)達方式，實際(ji)指(zhi)標按當年(nian)可支(zhi)付(fu)(fu)規模安排(pai)，剩余經費指(zhi)標根據實際(ji)支(zhi)付(fu)(fu)情況(kuang)申請安排(pai)，項目支(zhi)出(chu)實際(ji)較去年(nian)有所(suo)增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購管理方式改革有關(guan)要(yao)求，從(cong)2014年(nian)起，政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購總投資預算作為虛擬(ni)指(zhi)(zhi)標下(xia)達單位，便于招標采(cai)購需要(yao)，跨年(nian)度項目編(bian)制分年(nian)度預算，實際預算編(bian)制及指(zhi)(zhi)標下(xia)達按(an)當(dang)年(nian)實際可(ke)支(zhi)付規模進行，據(ju)此2014年(nian)深圳職業技術學院政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購預算總額（虛擬(ni)指(zhi)(zhi)標）部(bu)分共計(ji)7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)當(dang)年(nian)實際可(ke)支(zhi)付部(bu)分下(xia)達實際指(zhi)(zhi)標共計(ji) 4,542 萬(wan)元(yuan)，指(zhi)(zhi)標剩余3,028萬(wan)元(yuan)，剩余經費指(zhi)(zhi)標根據(ju)實際支(zhi)付情況申請安排，切實解決政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購預算執行進度偏慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總表

　　二、財政預算撥款支出預算表

　　三、“三公”經費預(yu)算財政撥款情況(kuang)表

　　                                                        （深圳職業技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc