第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)(xue)院秉(bing)承以社會(hui)(hui)需(xu)求為(wei)(wei)導向，確立(li)以“文(wen)化育(yu)人、復(fu)合育(yu)人、協同育(yu)人”為(wei)(wei)核心(xin)的育(yu)人理念，推(tui)行“政(zheng)校行企四(si)方聯動、產學(xue)(xue)研用立(li)體(ti)推(tui)進”的辦學(xue)(xue)模(mo)式，圍繞深圳社會(hui)(hui)經濟發(fa)展(zhan)的需(xu)要，與各行業(ye)協會(hui)(hui)、國內外著(zhu)名企業(ye)和(he)高(gao)校合作開展(zhan)人才(cai)培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和(he)科(ke)技研發(fa)活(huo)動，培(pei)養“德(de)業(ye)并進、學(xue)(xue)思并舉、腦手并用”的復(fu)合式創新型高(gao)素質高(gao)技能人才(cai)，為(wei)(wei)深圳的建設(she)發(fa)展(zhan)提(ti)供人才(cai)、技術和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術(shu)學(xue)院共設19個(ge)(ge)教學(xue)部門、1個(ge)(ge)研究機構(gou)、21個(ge)(ge)行(xing)政及教輔部門，事業(ye)編(bian)制2,761人(ren)，雇員(yuan)編(bian)制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院(yuan)部門預(yu)(yu)算(suan)為學院(yuan)本級預(yu)(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學費等事業收入按辦學規模測(ce)算。

　　⒉人員經費(fei)、對個人及(ji)家庭補助支(zhi)出按照實(shi)有(you)在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗人員基礎信息(xi)和離退(tui)人員信息(xi)據實(shi)計(ji)算(suan)，并結合(he)學(xue)費(fei)收入情況，按照廣(guang)東省教(jiao)育廳的有(you)關要求，支(zhi)付校外兼職(zhi)教(jiao)師酬金。

　　⒊公(gong)用經(jing)費參照我市本(ben)級事業單位經(jing)費支(zhi)出定額標準進(jin)行(xing)編(bian)報。

　　⒋項目經費根據單位主要職能情況及事業發(fa)展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院(yuan)2014年收支總預算77,751萬元，比2013年增加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術學院2014年(nian)收入預(yu)算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)收入預(yu)算(suan)增加(jia)651萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長0.8％。其中(zhong)：財(cai)政(zheng)預(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少0.9％；事(shi)業收入22,912萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減少558萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業基金彌補收支(zhi)差額3,200萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增加(jia)1,700萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增減(jian)原(yuan)因(yin)說(shuo)明：財政預(yu)算撥款減(jian)少的原(yuan)因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總投(tou)(tou)資(zi)預(yu)算作為虛(xu)擬(ni)(ni)指(zhi)標下達單位(wei)，實(shi)(shi)際(ji)(ji)預(yu)算編制(zhi)及指(zhi)標下達按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)(ji)可支付規模進行，學(xue)院(yuan)實(shi)(shi)際(ji)(ji)預(yu)算撥款收入為增加(jia)；事(shi)業(ye)(ye)收入減(jian)少的原(yuan)因(yin)是(shi)學(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)成(cheng)人教育等培訓收入有所減(jian)少；用(yong)事(shi)業(ye)(ye)基金擬(ni)(ni)補收支差額增加(jia)的原(yuan)因(yin)是(shi)學(xue)校(xiao)2014年(nian)(nian)繼續加(jia)大(da)對學(xue)院(yuan)教育、教學(xue)工作的支出(chu)，需相應增加(jia)投(tou)(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學院2014年支(zhi)出預算77,751萬(wan)元，比2013年增(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)長0.8％。主(zhu)要支(zhi)出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)出（類(lei)）72,946萬元，其中(zhong)：高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出預算數為(wei)(wei)(wei)67,447 萬元，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)少(shao)1,573萬元，減(jian)少(shao)2.3％；培訓支(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出預算數為(wei)(wei)(wei)399萬元，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)399萬元；其他教(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)安排的(de)(de)支(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出預算數為(wei)(wei)(wei)5,100 萬元，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)1,600萬元，增(zeng)(zeng)長45.7％。高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)減(jian)少(shao)的(de)(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政府采購(gou)總(zong)投(tou)資預算作為(wei)(wei)(wei)虛擬指(zhi)標下達單位，實(shi)際預算編制及(ji)指(zhi)標下達按(an)當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)付規模安排，學院實(shi)際預算撥(bo)款(kuan)收入為(wei)(wei)(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)；培訓支(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)(de)原因(yin)是(shi)功能科(ke)目(mu)調(diao)整，以前年(nian)(nian)(nian)度均包含在(zai)高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)科(ke)目(mu)下；其他教(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)支(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)部分項(xiang)目(mu)在(zai)教(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)。

　　2.社會保(bao)障和就業（類）171萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：事業單位離(li)退(tui)休（項），2014年(nian)支出預(yu)算數(shu)為 109萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)1萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)0.9％；財政對其(qi)他社會保(bao)險基金的補助（項），2014年(nian)支出預(yu)算數(shu)為 171萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)20萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主要原因是離(li)退(tui)休人員(yuan)和在編人員(yuan)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療衛(wei)生（類）501萬元(yuan)，其中：事業單位醫(yi)療（項），2014年支出預算數為501萬元(yuan)，比2013年增加(jia)28萬元(yuan)，增長5.9％。主(zhu)要(yao)原因是(shi)在(zai)編人員基(ji)數增加(jia)所致。

　　⒋住房(fang)(fang)保障（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：住房(fang)(fang)公積金(jin)（項），2014年支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,622萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)69萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長4.4％；購房(fang)(fang)補貼（項），2014年支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)2,402萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)107萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長4.7％。主要原(yuan)因是在編人員基數(shu)增(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)(suan)規模變(bian)化情(qing)況。深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年(nian)收入總(zong)計的66.4％。2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數比2013年(nian)減少491萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要原因(yin)是2014年(nian)政府(fu)采購總(zong)投資預(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標下達(da)單位，實際預(yu)算(suan)(suan)(suan)編制及指(zhi)標下達(da)按當年(nian)實際可支(zhi)付規模安排，學院(yuan)實際預(yu)算(suan)(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)(kuan)收入為增加。

　　2.財(cai)政撥款(kuan)預算(suan)結構情況。2014年部門預算(suan)中，財(cai)政撥款(kuan)用于以下(xia)方(fang)面(mian)：教育（類(lei)）支出(chu)占(zhan)90.7％；社會(hui)保(bao)障和就業（類(lei)）支出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)）支出(chu)占(zhan)1％；住(zhu)房(fang)保(bao)障（類(lei)）支出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款預算具體使用(yong)情(qing)況。2014年財政撥款預算數(shu)51,639萬元，其中：基本支出(chu)(chu)39,107 萬元，占比75.7％；項(xiang)目支出(chu)(chu)12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上(shang)年增減%

　　1.教學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學(xue)管理、學(xue)生管理、后勤管理經(jing)費(fei)減少的原因：因2014年政府采購采取虛(xu)擬指標的下達(da)方式，實(shi)際(ji)指標按當年可支付規模安排，剩余經(jing)費(fei)指標根據實(shi)際(ji)支付情況申請安排，項目支出(chu)實(shi)際(ji)較(jiao)去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照(zhao)政(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)管理方式改革有關(guan)要(yao)求(qiu)，從2014年(nian)起，政(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)總投資預算作(zuo)為虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達單位，便于招標(biao)(biao)采購(gou)需要(yao)，跨(kua)年(nian)度(du)項目(mu)編制分年(nian)度(du)預算，實際預算編制及指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達按當年(nian)實際可(ke)支(zhi)付(fu)規模進行，據此2014年(nian)深圳職業技術學院政(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)預算總額（虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部分共計7,570 萬(wan)元，按當年(nian)實際可(ke)支(zhi)付(fu)部分下達實際指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩余3,028萬(wan)元，剩余經費指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據實際支(zhi)付(fu)情況申請安排，切實解(jie)決政(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)預算執(zhi)行進度(du)偏慢(man)問題(ti)。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支(zhi)預算總表

　　二、財政預(yu)算(suan)撥款支出預(yu)算(suan)表

　　三(san)、“三(san)公”經費預(yu)算財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職(zhi)業技(ji)術學(xue)院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc