第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學(xue)院秉承(cheng)以社會需求為(wei)導向(xiang)，確立(li)以“文化育(yu)(yu)人、復合育(yu)(yu)人、協(xie)同育(yu)(yu)人”為(wei)核心的(de)育(yu)(yu)人理念，推(tui)行(xing)“政校行(xing)企(qi)(qi)四方聯動、產(chan)學(xue)研(yan)用立(li)體推(tui)進”的(de)辦學(xue)模(mo)式，圍繞深(shen)圳(zhen)社會經(jing)濟發(fa)展的(de)需要，與各行(xing)業(ye)協(xie)會、國(guo)內外著(zhu)名企(qi)(qi)業(ye)和高(gao)(gao)(gao)校合作開(kai)展人才培養、職業(ye)培訓和科(ke)技(ji)研(yan)發(fa)活動，培養“德業(ye)并(bing)(bing)進、學(xue)思并(bing)(bing)舉、腦(nao)手(shou)并(bing)(bing)用”的(de)復合式創新(xin)型(xing)高(gao)(gao)(gao)素(su)質高(gao)(gao)(gao)技(ji)能人才，為(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)建(jian)設發(fa)展提供人才、技(ji)術和智力支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個教學部(bu)門(men)、1個研究機構、21個行政及教輔(fu)部(bu)門(men)，事業編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業(ye)技(ji)術(shu)學院(yuan)部門預算(suan)為學院(yuan)本級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)校實行生均財政撥(bo)款，生均定額(e)為(wei)1.65萬(wan)元，學(xue)(xue)費(fei)等事業收入按辦學(xue)(xue)規模(mo)測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)及家庭補(bu)助(zhu)支出按照實(shi)有(you)在編(bian)在崗(gang)人(ren)員(yuan)基(ji)礎(chu)信息(xi)和離退(tui)人(ren)員(yuan)信息(xi)據實(shi)計算，并(bing)結合學費收入情況(kuang)，按照廣東省(sheng)教育廳的有(you)關要(yao)求，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公用經費參(can)照(zhao)我(wo)市本級(ji)事業單(dan)位經費支出定(ding)額標準進行編(bian)報。

　　⒋項目經費根據單位主要職能情況及事業(ye)發(fa)展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收支總預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)2014年收入預算77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年收入預算增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.8％。其(qi)中：財政(zheng)預算撥款51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)491萬(wan)元(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業(ye)收入22,912萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)558萬(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基(ji)金彌補收支(zhi)差額3,200萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加1,700萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主(zhu)要增(zeng)減原因(yin)說明：財政(zheng)預算撥款減少(shao)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)政(zheng)府(fu)采(cai)購總(zong)投資預算作為(wei)虛擬指標下達單位，實(shi)(shi)際(ji)預算編制及指標下達按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支付(fu)規模進(jin)行，學(xue)院(yuan)(yuan)實(shi)(shi)際(ji)預算撥款收入為(wei)增(zeng)加；事(shi)業收入減少(shao)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)學(xue)院(yuan)(yuan)2014年(nian)成人教(jiao)育(yu)等培(pei)訓收入有(you)所減少(shao)；用事(shi)業基(ji)金擬補(bu)收支差額增(zeng)加的(de)原因(yin)是(shi)(shi)學(xue)校(xiao)2014年(nian)繼續(xu)加大對(dui)學(xue)院(yuan)(yuan)教(jiao)育(yu)、教(jiao)學(xue)工作的(de)支出，需(xu)相應增(zeng)加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學院(yuan)2014年支出預(yu)算77,751萬(wan)元，比2013年增(zeng)(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長0.8％。主要支出情(qing)況為(wei)：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)(qi)中：高等職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少(shao)1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，減少(shao)2.3％；培(pei)訓支出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)；其(qi)(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)(fu)加(jia)安(an)(an)排的(de)支出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增長45.7％。高等職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)減少(shao)的(de)原因(yin)(yin)是2014年(nian)政(zheng)府(fu)采購總(zong)投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指標下達單(dan)位(wei)，實際(ji)預(yu)算(suan)編制及(ji)指標下達按當年(nian)實際(ji)可支付規模安(an)(an)排，學院實際(ji)預(yu)算(suan)撥款收入為(wei)增加(jia)；培(pei)訓支出(chu)增加(jia)的(de)原因(yin)(yin)是功能科目調(diao)整，以前(qian)年(nian)度均包含在高等職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)科目下；其(qi)(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)(fu)加(jia)支出(chu)增加(jia)的(de)原因(yin)(yin)是2014年(nian)新增部分項(xiang)目在教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)(fu)加(jia)中列支。

　　2.社會(hui)保障(zhang)和(he)就業(ye)（類）171萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其中：事業(ye)單位離退休（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)(yu)算數(shu)為(wei) 109萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加1萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財政(zheng)對其他社會(hui)保險基金(jin)的補助（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)(yu)算數(shu)為(wei) 171萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加20萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要原因(yin)是離退休人員和(he)在編(bian)人員增(zeng)加所(suo)致(zhi)。

　　⒊醫療(liao)衛生（類(lei)）501萬元(yuan)，其中(zhong)：事(shi)業單位(wei)醫療(liao)（項），2014年(nian)支出預算數為501萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加28萬元(yuan)，增長5.9％。主要原因是在編人(ren)員基數增加所致。

　　⒋住房保障(zhang)（類）4,024萬(wan)(wan)元，其中：住房公積(ji)金（項），2014年(nian)支(zhi)出預算數為1,622萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加69萬(wan)(wan)元，增(zeng)長4.4％；購房補貼(tie)（項），2014年(nian)支(zhi)出預算數為2,402萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加107萬(wan)(wan)元，增(zeng)長4.7％。主要(yao)原因是(shi)在編人員基數增(zeng)加所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)規模(mo)變化(hua)情況。深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數51,639萬元，占2014年(nian)收入(ru)總計的(de)66.4％。2014年(nian)財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數比2013年(nian)減少491萬元。主要原因是2014年(nian)政(zheng)府采購(gou)總投資預(yu)算(suan)作為虛擬指(zhi)標下達(da)單位，實際預(yu)算(suan)編(bian)制及指(zhi)標下達(da)按(an)當年(nian)實際可支付規模(mo)安排，學院實際預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財政撥款(kuan)預算結(jie)構情況。2014年(nian)部(bu)門預算中，財政撥款(kuan)用于以下方面：教育（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)90.7％；社(she)會保障和就業（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)1％；住房保障（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥(bo)款預(yu)算具體使(shi)用(yong)情況。2014年財政撥(bo)款預(yu)算數51,639萬元，其(qi)中：基本(ben)支(zhi)出39,107 萬元，占比75.7％；項目(mu)支(zhi)出12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上年增減(jian)%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理(li)(li)、學生管(guan)理(li)(li)、后勤(qin)管(guan)理(li)(li)經費減(jian)少(shao)的原因：因2014年政(zheng)府采購(gou)采取虛擬指(zhi)標的下達(da)方式，實(shi)(shi)際(ji)(ji)指(zhi)標按(an)當年可支(zhi)(zhi)付(fu)規模(mo)安(an)排，剩余(yu)經費指(zhi)標根(gen)據實(shi)(shi)際(ji)(ji)支(zhi)(zhi)付(fu)情況申請安(an)排，項目支(zhi)(zhi)出實(shi)(shi)際(ji)(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府采購管理(li)方式改革(ge)有關(guan)要求(qiu)，從2014年(nian)起，政(zheng)府采購總投(tou)資預算作為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)下達(da)單位，便于招標(biao)采購需要，跨年(nian)度項目編制分年(nian)度預算，實際(ji)(ji)(ji)預算編制及(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)下達(da)按當(dang)年(nian)實際(ji)(ji)(ji)可支付(fu)規模(mo)進行(xing)，據(ju)(ju)此(ci)2014年(nian)深圳職業技術學院政(zheng)府采購預算總額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)）部(bu)分共計(ji)7,570 萬(wan)元，按當(dang)年(nian)實際(ji)(ji)(ji)可支付(fu)部(bu)分下達(da)實際(ji)(ji)(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)共計(ji) 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)標(biao)剩(sheng)余(yu)3,028萬(wan)元，剩(sheng)余(yu)經費指(zhi)(zhi)標(biao)根據(ju)(ju)實際(ji)(ji)(ji)支付(fu)情況申(shen)請安排，切實解決(jue)政(zheng)府采購預算執行(xing)進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算(suan)總表

　　二(er)、財政預算撥(bo)款支出預算表(biao)

　　三、“三公”經(jing)費預算財政撥款(kuan)情況表

　　                                                        （深圳(zhen)職(zhi)業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc